Přijaté e-faktury¶
Došlé faktury → Přijaté e-faktury je fronta e-faktur, které vám dodavatelé poslali přes síť Peppol. Innovanet je stáhne z ePoštáru (XML a PDF vizualizaci), uloží a v ePoštáru potvrdí převzetí. Nic se neztratí: pokud stahování selže v polovině, další načtení dokument převezme znovu a stejný dokument se neuloží dvakrát.
Seznam¶
- Záložky Ke zpracování, Zpracované, Všechny.
- U každé e-faktury vidíte dodavatele, číslo, data, částku s DPH a zda se dodavatel našel v Adresáři (podle IČO, DIČ / IČ DPH nebo Peppol ID).
- Načíst e-faktury – stáhne nové e-faktury hned (jinak každých 15 minut) a obnoví stav odeslaných e-faktur.
- Ikony: náhled PDF, stažení XML, odstranění z fronty.
Vytvoření došlé faktury¶
- U e-faktury klikněte Zpracovat.
- Otevře se běžný formulář došlé faktury předvyplněný z XML a vedle něj náhled PDF (záložka Údaje z XML ukazuje dodavatele, IBAN, variabilní symbol, objednávku a položky).
- Předvyplní se dodavatel a jeho bankovní účet podle IBAN, číslo, typ, data vystavení, splatnosti a zdanitelného plnění, variabilní symbol, měna, způsob úhrady, tabulka DPH a objednávka podle čísla objednávky (s ní smlouva a projekt).
- Doplňte, co chybí, a uložte. Vznikne došlá faktura s přílohami XML a PDF a pokračuje běžným schvalováním.
!!! warning "Duplicita" Pokud už existuje došlá faktura se stejným číslem od stejného dodavatele, nad náhledem se zobrazí upozornění s odkazem na ni.
!!! note "Dodavatel není v adresáři" Formulář vyžaduje dodavatele z adresáře. Údaje z e-faktury vidíte v modrém rámečku – dodavatele založte v Adresáři a ve formuláři ho vyberte.
Dobropisy¶
Dobropis (UBL CreditNote) se předvyplní se zápornými částkami a s poznámkou o původní faktuře.
Odstranění z fronty¶
Koš odstraní e-fakturu z fronty. V ePoštáru je už potvrzená, takže se znovu nenačte. Vytvořená došlá faktura a její přílohy zůstanou.